科学部门2017年部门决算

目    录

第一部分  科学部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  科学部门2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、国有资产占用情况说明

    八、预算绩效情况说明

第三部分  科学部门2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

贯彻执行党和国家有关科技工作的方针、政策和法规，研究提出全市科技发展战略和科技促进经济与社会发展的具体政策规定。研究确定全市科技发展的重大布局和优先领域；组织编制全市科技发展的中长期规划和年度计划；研究提出科技体制改革的方针、政策、措施；指导市直部门、县（区）科技体制改革工作；负责全市科技创新工作的组织实施；优化科技资源的配置；负责归口管理科学事业费、科技三项费、科技发展基金等财政性科学技术资金的预、决算；强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作；指导科技成果转化；负责国家重点人才计划、成果推广计划、重点新产品计划和科技型中小企业技术创新等科技开发计划指南的制定并指导实施；归口管理各类科技园区；负责全市高新技术企业和高新技术产品认定的申报工作；归口管理全市科技成果、科技奖励、科技保密、科技档案、科技统计、科技信息等工作，归口管理全市民营科技、全市科技外事工作，组织实施国际国内的科技合作与交流；加强科技人才队伍建设；负责全市知识产权的管理工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：市科技局本级、市科技情报所和知识产权局。

本部门2017年年末编制人数35人，其中行政编制12人，事业编制23人；年末实有人数33人，其中在职人员32人。离休人员2人，退休人员26人。

第二部分  2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计1312.6万元，其中上年结转和结余282.95万元，较上年增长52.5%；本年收入合计1029.65万元，较上年增长47.1%，主要原因是：随着科技创新驱动发展战略的进一步深入实施，政府财政科技投入进一步增加，开展科技合作交流日益频繁，科技合作专项经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入997.5万元，占96.88%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）32.15万元，占3.12%。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计1312.6万元，其中本年支出合计 903.84万元，较上年增长57.7%，主要原因是：承担英国威廉希尔公司、市政府部署的创新驱动“5511”工程实施、开展全社会研发投入攻坚行动、科技合作与交流等全市重点科技工作任务；年末结转和结余408.76万元，较上年增长42.2%，主要原因是：科技合作交流、市政府与中科院国科控股、省科学院三方合作等长期性工作延续产生的结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出500.95万元，占55.4%；项目支出402.89万元，占44.6%；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为692.88 万元，决算数为884.21万元，完成年初预算的127.61%；年末财政拨款结转和结余年初预算数为0万元，决算数为382.2万元，预决算差额382.2万元。预决算差异的主要原因是：科技合作与交流工作的延续性，结余资金转入下一年使用。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为63.29万元，决算数为66.38万元，完成年初预算的104.9%；公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；科学技术支出年初预算数为575.12万元，决算数为764.27万元，完成年初预算数的132.89%；社会保障和就业支出年初预算数为54.47万元，决算数为53.56万元，完成年初预算数的98.3%。

 一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出337.54万元，较上年增长30.5%，主要原因是：工作人员增加，人员经费增加；商品和服务支出61.69万元，较上年下降43.9%，主要原因是：厉行节约，减少行政运行经费；对个人和家庭补助支出99.22万元，较上年下降27.02%，主要原因是：人员退休，工资转入社保发放，减少了支出；其他资本性支出0万元，较上年增长（下降）0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.7万元（指当年预算安排数，不含上年结转结余），决算数为10.63万元（含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出），完成预算的186.5 %，决算数较上年下降69 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降）0 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为2.9万元，决算数为  4.34万元，完成预算的149.7 %，决算数较上年下降36.5 %。主要原因是：厉行节约，减少公务接待费用，缩减“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出6.29万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较上年持平；公务用车运行维护费支出年初预算数为2.8万元，决算数为6.29万元，完成预算的 224.64%，决算数较上年下降69.5%。主要原因是：公车改革完成，缩减了公务用车运行维护费用。

五、机关运行经费情况说明

本部门2017 年度机关运行经费支出47.48万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年减少33.99 万元，降低41.7%。主要原因是：厉行节约，精减各项开支，降低了机关运行经费。

六、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额9.4万元，其中：政府采购货物支出6.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3万元。授予中小企业合同金额9.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.4 万元，占政府采购支出总额的100%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。

七、国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。

八、预算绩效情况说明

    （一）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目5个，共涉及资金258万元，自评覆盖率达到64%。

组织对“科学技术奖”、“才子杯创新大赛”、“高新技术企业培育”、“对外科技合作与交流”、“知识产权专利专项”等5个项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出258万元。从监控情况来看，“科学技术奖”、“才子杯创新大赛”、“高新技术企业培育”等5个项目在加快培育高新技术企业、推动科技进步、营造科技创新创业氛围方面发挥强有力作用，体现科技创新驱动发展能力。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出402.89万元。从评价情况来看，科技部门把日常工作与财务工作紧密地结合在一起，将预算绩效管理工作纳入整体绩效管理中，确保预算资金的科学、高效、合法使用。预算绩效管理工作效果良好，同时有力地推动了科技创新工作的高效运行。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果（选择一个项目）。我部门今年将在市级部门决算中公开科学技术奖励项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，科学技术奖励项目自评得分为100 分。发现的主要问题及原因：由于资金有限，奖励标准偏低，覆盖面不够广。下一步改进措施：加大财政科技投入，更好的激发科研机构及科研人员的创新、创造能力。（另附《项目支出绩效自评表》）。

第三部分  科学部门2017年部门决算表

（详见附表）

第四部分  名词解释

科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

一般公共服务（类）知识产权事务（款）行政运行（项）：反映知识产权部门的基本支出。

科学技术（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：反映科技服务机构的基本支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括下属事业单位）开支的离退休支出。

“三公”经费：纳入市级财政预算管理的一般公共预算“三公”经费，是指预算单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、培训费、杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括全额拨款的事业单位）运行用于购买货物和服务的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

英国威廉希尔公司市科技局2017年度部门决算.doc

英国威廉希尔公司市科技局.xls