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  • 索 引 号:FZ0017/2020-31492

    发文机关: 市商务局

    文   号:

  • 文件有效性:

    成文日期: 2020-06-29

英国威廉希尔公司市商务局2019年度部门决算草案

目    录


第一部分  英国威廉希尔公司市商务部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释


第一部分英国威廉希尔公司市商务部门概况


一、部门主要职能

1、贯彻执行国家关于国内外贸易、国际经济合作、利用外资和口岸工作的法律、法规和方针、政策,起草英国威廉希尔公司国内外贸易、国际经济合作、利用外资等方面的规划、规章草案及支持促进政策。

2、在全市经济和社会发展总体规划的框架内,拟订英国威廉希尔公司国内外贸易、招商引资、经济合作和口岸的发展战略规划和政策,并组织实施。 

3、拟订年度商务运行调控目标和措施并组织实施,统计、分析和发布重要商务信息,参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题。 

4、负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革和社区商业发展;负责商贸服务业行业管理,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。 

5、承担牵头协调整顿和规范英国威廉希尔公司市场经济秩序工作的责任,参与组织打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,对特殊流通行业进行监督管理。 

6、促进城乡市场发展,组织实施大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设的工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。 

7、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要商品储备管理和市场调控工作,负责酒类专卖相关管理工作,按有关规定对成品油流通进行监督管理。  

8、促进贸易增长方式转变,指导和协调贸易促进体系的建设,负责推动企业开拓多元化国际市场,执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,负责组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划工作,负责管理机电产品进出口工作,指导和协调加工贸易工作,负责出口加工区的指导协调和审核、报批工作。 

9、执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的政策,推进进出口贸易标准化工作,依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作,依法颁发防扩散等与国家安全相关的进出口许可证件。 

10、牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作,会同有关部门制定英国威廉希尔公司促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。 

11、负责涉及世贸组织规则的相关工作, 承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任,建立进出口公平贸易预警机制,组织产业损害调查,指导协调产业安全应对工作及国外对英国威廉希尔公司出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉相关工作。 

12、负责利用外资工作。 

13、依法核准、推进市内企业在境外投资开办企业(金融企业除外),指导和推进对外工程承包、外派劳务合作和境外就业等,负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作,负责归口管理对外援助、接受国际多双边无偿援助及赠款,负责有关国际组织与英国威廉希尔公司经济技术合作交流事务。 

14、对全市再生资源行业进行监督管理;负责对汽车流通、二手车交易(包括二手车鉴定评估、二手车市场建设)、老旧汽车更新、报废汽车回收拆解等特种行业的监督管理;负责对民用爆破服务流通的管理工作。

15、指导全市招商引资工作,负责境内外重大招商活动的组织协调和重大招商引资项目的协调推进工作;参与区域经济合作的组织协调工作,负责外地驻抚商会、驻抚办事机构、赣商联合会和外地英国威廉希尔公司商会的沟通联系工作等。

16、承办市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个,包括:英国威廉希尔公司市商务局,英国威廉希尔公司市口岸和物流服务办公室,英国威廉希尔公司市商务行政执法稽查支队.

本部门2019年年末在编职工人数49人,其中在职人员60人,离休人员5人,退休人员64人;年末其他人员8人;年末学生人数0人。




第二部分  2019年度部门决算表


收入支出决算总表






金额单位:万元

编制单位:英国威廉希尔公司市商务局





草案01表

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏    次


3

栏    次


6

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,742.81

一、一般公共服务支出

31

497.53

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

33

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

34

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

35

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

36

0.00

七、其他收入

7

103.21

七、文化旅游体育与传媒支出

37

0.00


8


八、社会保障和就业支出

38

170.72


9


九、卫生健康支出

39

0.00


10


十、节能环保支出

40

0.00


11


十一、城乡社区支出

41

0.00


12


十二、农林水支出

42

0.00


13


十三、交通运输支出

43

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

44

0.00


15


十五、商业服务业等支出

45

1,170.60


16


十六、金融支出

46

0.00


17


十七、援助其他地区支出

47

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.00


19


十九、住房保障支出

49

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

50

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

51

0.00


22


二十二、其他支出

52

149.52


23


二十三、债务还本支出

53

0.00


24


二十四、债务付息支出

54

0.00


25



55


本年收入合计

26

1,846.02

本年支出合计

56

1,988.37

用事业基金弥补收支差额

27

0.00

结余分配                 

57

0.00

年初结转和结余

28

791.48

年末结转和结余                                

58

649.13


29



59


总计

30

2,637.50

总计

60

2,637.50

















收入决算表






金额单位:万元


编制单位:英国威廉希尔公司市商务局


2019年度






草案02表


项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


支出功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育收费




栏次

1

2

3

4

5

6

7

8


合计

1,846.02

1,742.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

103.21


201

一般公共服务支出

385.55

385.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20113

商贸事务

384.62

384.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2011308

招商引资

102.63

102.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2011350

事业运行

228.99

228.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2011399

其他商贸事务支出

53.00

53.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20199

其他一般公共服务支出

0.93

0.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2019999

其他一般公共服务支出

0.93

0.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

177.26

177.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

174.59

174.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

归口管理的行政单位离退休

75.13

75.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080502

事业单位离退休

8.19

8.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

91.27

91.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20899

其他社会保障和就业支出

2.66

2.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2089901

其他社会保障和就业支出

2.66

2.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


216

商业服务业等支出

1,180.00

1,180.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21602

商业流通事务

1,153.53

1,153.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2160201

行政运行

818.35

818.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2160202

一般行政管理事务

335.17

335.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21606

涉外发展服务支出

20.26

20.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2160699

其他涉外发展服务支出

20.26

20.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21699

其他商业服务业等支出

6.21

6.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2169999

其他商业服务业等支出

6.21

6.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

103.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

103.21


22999

其他支出

103.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

103.21


2299901

其他支出

103.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

103.21








支出决算表














金额单位:万元

编制单位:英国威廉希尔公司市商务局


2019年度




草案03表

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,988.37

1,556.97

431.40

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

497.53

362.55

134.98

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

493.59

358.61

134.98

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引资

219.26

84.28

134.98

0.00

0.00

0.00

2011350

事业运行

226.06

226.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2011399

其他商贸事务支出

48.26

48.26

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

3.94

3.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

3.94

3.94

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

170.72

170.72

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

169.19

169.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

75.74

75.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

8.19

8.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

85.26

85.26

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

1.07

1.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2080704

社会保险补贴

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2080705

公益性岗位补贴

0.77

0.77

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.46

0.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

0.46

0.46

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

1,170.60

1,004.13

166.47

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

1,153.67

988.04

165.64

0.00

0.00

0.00

2160201

行政运行

810.55

740.67

69.88

0.00

0.00

0.00

2160202

一般行政管理事务

343.12

247.36

95.76

0.00

0.00

0.00

21606

涉外发展服务支出

0.84

0.00

0.84

0.00

0.00

0.00

2160699

其他涉外发展服务支出

0.84

0.00

0.84

0.00

0.00

0.00

21699

其他商业服务业等支出

16.09

16.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2169999

其他商业服务业等支出

16.09

16.09

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

149.52

19.57

129.94

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

149.52

19.57

129.94

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

149.52

19.57

129.94

0.00

0.00

0.00


财政拨款收入支出决算总表

金额单位:万元                      

编制单位:英国威廉希尔公司市商务局                           2019年度                           草案04表

收     入

支     出

项    目

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

项目(按功能分类)

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

2

3

收入支出决算


4

5

6

7

8

9

10

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

1,226.28

1,742.81

1,742.81

一、一般公共服务支出

31

415.36

415.36

0.00

509.77

509.77

0.00

497.53

497.53

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

0.00

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


3




三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


4




四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


5




五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


6




六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


7




七、文化旅游体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


8




八、社会保障和就业支出

38

159.98

159.98

0.00

170.72

170.72

0.00

170.72

170.72

0.00


9




九、卫生健康支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


10




十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


11




十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


12




十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


13




十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


14




十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


15




十五、商业服务业等支出

45

1,172.53

1,172.53

0.00

1,171.13

1,171.13

0.00

1,170.60

1,170.60

0.00


16




十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


17




十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


18




十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


19




十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20




二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21




二十一、灾害防治及应急管理支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22




二十二、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


23




二十三、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


24




二十四、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


25





55










本年收入合计

26

1,226.28

1,742.81

1,742.81

本年支出合计

56

1,747.87

1,747.87

0.00

1,851.62

1,851.62

0.00

1,838.85

1,838.85

0.00

年初财政拨款结转和结余

27

521.59

511.58

511.58

年末财政拨款结转和结余

57

0.00

0.00

0.00

402.77

402.77

0.00

415.54

415.54

0.00

一、一般公共预算财政拨款

28

521.59

511.58

511.58


58










二、政府性基金预算财政拨款

29

0.00

0.00

0.00


59










总计

30

1,747.87

2,254.39

2,254.39

总计

60

1,747.87

1,747.87

0.00

2,254.39

2,254.39

0.00

2,254.39

2,254.39

0.00






一般公共预算财政拨款支出决算表










金额单位:万元


编制单位:英国威廉希尔公司市商务局

2019年度


草案05表


项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

1,838.85

1,537.40

301.45


201

一般公共服务支出

497.53

362.55

134.98


20113

商贸事务

493.59

358.61

134.98


2011308

招商引资

219.26

84.28

134.98


2011350

事业运行

226.06

226.06

0.00


2011399

其他商贸事务支出

48.26

48.26

0.00


20199

其他一般公共服务支出

3.94

3.94

0.00


2019999

其他一般公共服务支出

3.94

3.94

0.00


208

社会保障和就业支出

170.72

170.72

0.00


20805

行政事业单位离退休

169.19

169.19

0.00


2080501

归口管理的行政单位离退休

75.74

75.74

0.00


2080502

事业单位离退休

8.19

8.19

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

85.26

85.26

0.00


20807

就业补助

1.07

1.07

0.00


2080704

社会保险补贴

0.30

0.30

0.00


2080705

公益性岗位补贴

0.77

0.77

0.00


20899

其他社会保障和就业支出

0.46

0.46

0.00


2089901

其他社会保障和就业支出

0.46

0.46

0.00


216

商业服务业等支出

1,170.60

1,004.13

166.47


21602

商业流通事务

1,153.67

988.04

165.64


2160201

行政运行

810.55

740.67

69.88


2160202

一般行政管理事务

343.12

247.36

95.76


21606

涉外发展服务支出

0.84

0.00

0.84


2160699

其他涉外发展服务支出

0.84

0.00

0.84


21699

其他商业服务业等支出

16.09

16.09

0.00


2169999

其他商业服务业等支出

16.09

16.09

0.00






一般公共预算财政拨款基本支出决算表













金额单位:万元

编制单位:英国威廉希尔公司市商务局



2019年度




草案06表

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,122.91

302

商品和服务支出

79.69

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

257.07

30201

办公费

0.54

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

151.23

30202

印刷费

0.75

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

417.09

30203

咨询费

0.00

30703

国内债务发行费用

0.00

30106

伙食补助费

3.03

30204

手续费

0.00

30704

国外债务发行费用

0.00

30107

绩效工资

37.08

30205

水费

0.00

310

资本性支出

2.81

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

85.18

30206

电费

3.55

31001

房屋建筑物购建

0.00

30109

职业年金缴费

13.12

30207

邮电费

10.54

31002

办公设备购置

2.81

30110

职工基本医疗保险缴费

42.08

30208

取暖费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30111

公务员医疗补助缴款

18.11

30209

物业管理费

2.98

31005

基础设施建设

0.00

30112

其他社会保障缴费

9.22

30211

差旅费

4.38

31006

大型修缮

0.00

30113

住房公积金

32.76

30212

因公出国(境)费用

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

1.40

31008

物资储备

0.00

30199

其他工资福利支出

56.96

30214

租赁费

1.28

31009

土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

331.98

30215

会议费

2.73

31010

安置补助

0.00

30301

离休费

93.82

30216

培训费

0.00

310111

地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

退休费

0.78

30217

公务接待费

5.62

31012

拆迁补偿

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30304

抚恤金

18.15

30224

被装购置费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30305

生活补贴

0.79

30225

专用燃料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

2.73

31022

无形资产购置

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

12.14

31099

其他资本性支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

5.98

312

对企业补助

0.00

30309

奖励金

209.21

30229

福利费

0.00

31201

资本金注入

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

9.23

30239

其他交通费用

19.50

31204

费用补贴

0.00




30240

税金及附加费用

0.00

31205

利息补贴

0.00




30299

其他商品和服务支出

5.58

31299

其他对企业补助

0.00







399

其他支出

0.00







39906

赠与

0.00







39907

国家赔偿费用支出

0.00







39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00







39999

其他支出

0.00

人员经费合计

1,454.89

公用支出合计

82.50



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表






金额单位:万元

编制单位:英国威廉希尔公司市商务局

2019年度


草案07表

项目

栏次

年初预算数

决算数

行次


1

2

一、“三公”经费支出

1

64.20

27.12

1.因公出国(境)费

2

40.00

9.37

2.公务用车购置及运行维护费

3

0.00

0.00

(1)公务用车购置费

4

0.00

0.00

(2)公务用车运行维护费

5

0.00

0.00

3.公务接待费

6

24.20

17.75

(1)国内接待费

7

24.20

17.75

其中:外事接待费

8

0.00

0.00

(2)国(境)外接待费

9

0.00

0.00

二、相关统计数

10

-

-

1.因公出国(境)团组数(个)

11

-

0.00

2.因公出国(境)人次数(人)

12

-

0.00

3.公务用车购置数(辆)

13

-

0.00

4.公务用车保有量(辆)

14

-

0.00

5.国内公务接待批次(个)

15

-

0.03

其中:外事接待批次(个)

16

-

0.00

6.国内公务接待人次(人)

17

-

0.35

其中:外事接待人次(人)

18

-

0.00

7.国(境)外公务接待批次(个)

19

-

0.00

8.国(境)外公务接待人次(人)

20

-

0.00

注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。







政府性基金预算财政拨款收入支出决算表














金额单位:万元

编制单位:

英国威廉希尔公司市商务局

2019年度




草案08表

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计










































































国有资产占用情况表





单位:万元

编制单位:英国威廉希尔公司市商务局

2019年度

草案09表

项  目

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

0

1.副部(省)级及以上领导用车

2

0

2.主要领导干部用车

3

0

3.机要通信用车

4

0

4.应急保障用车

5

0

5.执法执勤用车

6

0

6.特种专业技术用车

7

0

7.离退休干部用车

8

0

8.其他用车

9

0

二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

10

0

三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

11

0


第三部分  2019年度部门决算情况说明


一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计2637.50万元,其中年初结转和结余791.48万元,较2018年减少6万元,下降0.7 %;本年收入合计1846.02万元,较2018年减少583.96万元,下降24.04%,主要原因是:项目支出减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1742.81万元,占94.41%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入103.21万元,占5.99%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计2637.50万元,其中本年支出合计1988.37万元,较2018年减少541.85万元,下降21.41%,主要原因是:项目支出减少;年末结转和结余649.13万元,较2018年增减少50.61万元,下降7.23%,主要原因是:基本支出增加。

本年支出的具体构成为:基本支出1556.97万元,占78.30%;项目支出431.4万元,占21.70%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1747.87万元,决算数为2254.39万元,完成年初预算的128.98%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为415.36万元,决算数为497.53万元,完成年初预算的119.78%,主要原因是:年初结余全部用于项目支出。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是:无。

(三)社会保障和就业支出年初预算数为159.98万元,决算数为170.72万元,完成年初预算的106.71%,主要原因是:调增计提基数。

(四)商品服务业等支出年初预算数为1172.53万元,决算数为1170.60万元,完成年初预算的99.84%,主要原因是:减少项目支出。


四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1537.40万元,其中:

(一)工资福利支出1122.91万元,较2018年增加144.89万元,增长14.81%,主要原因是:增加奖金及公务员医疗补助

(二)商品和服务支出79.69万元,较2018年增加9.45万元,增长13.45%,主要原因是:减少办公费及印刷费。

(三)对个人和家庭补助支出331.98万元,较2018年增加275.65万元,增长489.34%,主要原因是:增加离休费、奖励金及抚恤费。

(四)资本性支出2.81万元,较2018年增加2.81万元,主要原因是:办公设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为64.2万元,决算数为27.12万元,完成预算的42.24%,决算数较2018年增加6.29万元,增长30.19%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为40万元,决算数为9.37万元,完成预算的23.43 %,决算数较2018年增加0.11万元,增长1.19%。决算数较年初预算数增加的主要原因是:增加因公出国招商引资项目支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为24.20万元,决算数为17.75万元,完成预算的73.35%,决算数较2018年增加7.1万元,增长66.67%。决算数较年初预算数增加的主要原因是:增加了招待费。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成预算的100%,决算数较2018年减少0万元,增长0%。决算数较年初预算数增加(减少)的原因是无;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100 %,决算数较2018年减少0.92万元。决算数较年初预算数减少的主要原因是:无公车经费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出80.71万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数减少13.42 万元,增长22.60 %,主要原因是:运行经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额8.02万元,其中:政府采购货物支出5.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.35万元。授予中小企业合同金额 2.35万元,占政府采购支出总额的29.30%,其中:授予小微企业合同金额2.35万元,占政府采购支出总额的29.30%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主无;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目6个,共涉及资金1617.48万元,占一般公共预算项目支出总额的98.96%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“公益性岗位人员工资及医保”、“专项工作经费”“收费成本性支出”“城乡高效配送试点工作专项经费”“经常性工作经费”口岸办“专项工作经费”等6个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出1617.48万元,政府性基金预算支出  0万元。其中,对“0项目,委托0第三方机构开展绩效评价。

组织对英国威廉希尔公司市商务局本局、英国威廉希尔公司市物流口岸办公室、英国威廉希尔公司市商务行政执法稽查支队开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出1838.85万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对0个部门(单位)整体支出分别委托三方机构开展绩效评价。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。

我部门今年在市级部门决算中反映商务局专项经费项目绩效自评结果。

商务局专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,专项经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1437.36万元,执行数为919.33万元,完成预算的63.96%。主要产出和效果:一是全市举办了20场专项招商活动,二是英国威廉希尔公司高新区及全市10个省级园区已实现“5020”产业项目全覆盖,三是全市外贸出口139.9亿元人民币,实际利用外资5.7亿美元,2000万元以上项目进资568.49亿元,四是保障企业科级退休人员经费。发现的问题及原因:一是客商满意度达不到100%。下一步改进措施:一是加大招商力度;二是让提高客商满意度。

公益性岗位人员工资及医保项目绩效自评综述::根据年初设定的绩效目标,专项经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为9.1万元,执行数为9.1万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是增强工作效率,二是增加就业岗位。发现的问题及原因:一是资金紧张。下一步改进措施:一是让提高群众满意度。《项目支出绩效自评表》如下:

专项经费项目支出绩效评价表











项目名称:

专项工作经费

主管部门

英国威廉希尔公司市商务局

项目实施单位

商务局本级

项目负责人

龚岐

联系电话

13879462166

项目类型

经常性项目(√)       一次性项目(  )

计划投资额(万元)

1035.3

实际到位资金(万元)

1437.36

实际使用情况(万元)

919.33

其中:中央财政


其中:中央财政




省财政


省财政




市县财政

1035.3

市县财政

1437.36


919.33

其他


其他




绩效评价指标评分(参考)

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

得分

项目决策

18

项目立项

6

立项依据充分性

3

3

立项程序规范性

3

3

绩效目标

6

绩效目标合理性

3

3

绩效指标明确性

3

3

资金投入

6

预算编制科学性

3

3

资金分配合理性

3

2

项目过程

22

资金管理

6

资金到位率

3

3

预算执行率

3

2

8

资金使用合规性

8

3

组织实施

8

管理制度健全性

3

3

制度执行有效性

5

5

项目绩效

60

项目产出

20

产出数量

10

10

产出质量

4

4

产出时效

3

3

产出成本

3

3

项目效益

40

经济效益

8

7

社会效益

8

8

环境效益

8

7

可持续影响

8

8

服务对象满意度

8

7

总分

100


100



90

评价等次

优?良□       中 □       差□

90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差


公益性岗位人员工资及医保项目支出绩效评价表











项目名称:

公益性岗位人员工资及医保

主管部门

英国威廉希尔公司市商务局

项目实施单位

商务局本级

项目负责人

龚岐

联系电话

13879462166

项目类型

经常性项目(√)       一次性项目(  )

计划投资额(万元)

9.1

实际到位资金(万元)

9.1

实际使用情况(万元)

9.1

其中:中央财政


其中:中央财政




省财政


省财政




市县财政

9.1

市县财政

9.1


9.1

其他


其他




绩效评价指标评分(参考)

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

得分

项目决策

18

项目立项

6

立项依据充分性

3

3

立项程序规范性

3

3

绩效目标

6

绩效目标合理性

3

3

绩效指标明确性

3

3

资金投入

6

预算编制科学性

3

3

资金分配合理性

3

3

项目过程

22

资金管理

6

资金到位率

3

3

预算执行率

3

3

8

资金使用合规性

8

8

组织实施

8

管理制度健全性

3

3

制度执行有效性

5

5

项目绩效

60

项目产出

20

产出数量

10

10

产出质量

4

4

产出时效

3

3

产出成本

3

3

项目效益

40

经济效益

8

8

社会效益

8

8

环境效益

8

8

可持续影响

8

8

服务对象满意度

8

6

总分

100


100



98

评价等次

优?良□       中 □       差□

90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差




第四部分  名词解释


名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)上年结转和结余:填列 2018 年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(商贸事务)(项):反映商务局局本级及局属事业单位保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):指商务局局本级及局属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作发生的其他商贸事务方面的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映商务局局属事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映商务局局本级开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映商务局局本级及局属事业单位基本养老保险缴费经费。商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)反映商务局局本级及局属事业单位用于行政运行等方面的支出。

商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项):反映商务局局本级及局属事业单位用于一般行政管理事务方面支出。

三公经费支出指公务出国、公务用车、公务接待费.机关运行经费指用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷、邮电、差旅、水电费、会议费、专用材料费、物业管理费用等。

英国威廉希尔公司市商务局2019年度部门决算草案报表.xls