关于英国威廉希尔公司市2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告

——2024年2月27日在英国威廉希尔公司市第五届人民代表大会第四次会议上

市财政局局长  黄德明

各位代表：

受市人民政府委托，我向大会报告英国威廉希尔公司市2023年预算执行情况和2024年预算草案，请予审议，并请各位市政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2023年预算执行情况

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。在英国威廉希尔公司、市政府的正确领导下，在市人大、市政协的监督指导下，全市各级财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平总书记考察江西重要讲话精神，全面落实省委十五届四次、五次全会精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，不折不扣落实党中央、国务院、省委、省政府和英国威廉希尔公司、市政府各项决策部署，奋勇争先、真抓实干，财政运行总体平稳。

（一）全市预算执行情况

1.一般公共预算执行情况

（1）全市一般公共预算收入141.64亿元，为年初预算的98.3%，较上年决算数同比增长3.8%（下同）。主要项目执行情况：

①税收收入89.44亿元，为年初预算的89.8%，增长2.6％。其中：增值税41.33亿元，增长6.2％；企业所得税8.70亿元，增长19.1％，主要是加强税收征管，挖潜增收，其中，盯紧企业所得税预缴入库22.77亿元，同比增长22.5%，加强企业所得税汇算清缴入库7.22亿元，同比增长21.8%；个人所得税1.90亿元，下降3.9％，主要是部分公司高收入阶层减薪影响；资源税0.61亿元，下降6.6％，主要是2022年东乡区上陈及南方新材料公司一次性缴纳资源税导致上年基数较高；城市维护建设税7.32亿元，下降11.1％，主要是2022年大规模增值税留抵退税导致去年同期基数较高；房产税3.54亿元，增长20.4%，主要是积极探索房土两税税源征管新模式取得成效；印花税2.47亿元，增长34.1%，主要是部分企业订单激增带来印花税的增长，以及对重点企业定期开展合同清理，从源头上规范印花税征收管理，确保应收尽收；城镇土地使用税3.16亿元，下降0.7%；土地增值税6.10亿元，增长21.4％，主要是税务部门加大土地增值税清算力度；车船税1.49亿元，增长1.1%；耕地占用税2.54亿元，增长47.9％，主要是各地加强耕地占用税清理，督促有批文未入库的县级提请当地自然资源管理局申报纳税；契税9.70亿元，下降27.4％，主要是国有土地使用权出让收入下降，致使居住用地、商业用地、工业和综合土地等国有土地使用权出让契税减收4.26亿元；烟叶税0.42亿元，增长9.9%；环境保护税0.16亿元，增长14.1%，主要是加强直接向环境排放应税污染物企业税收征管。

②非税收入52.19亿元，为年初预算的117.1%，增长5.9％。其中：专项收入4.78亿元；行政事业性收费收入6.35亿元；罚没收入12.92亿元；国有资源（资产）有偿使用收入21.33亿元；国有资本经营收入、捐赠收入、政府性住房基金和其他收入共计6.82亿元。

（2）全市一般公共预算支出538.86亿元，为年初预算的96.4%，增长0.8%。其中：一般公共服务支出40.38亿元，下降7.8%，主要是各单位严格压减各行政事业单位的一般性支出；国防支出0.80亿元，增长73.6%，主要是宜黄县2022年人武部经费在2023年支出和金溪县人防工程建设经费增加；公共安全支出18.05亿元，下降16.1%，主要是严格落实“过紧日子”要求；教育支出96.74亿元，增长4.8%；科学技术支出24.90亿元，增长18.1%，主要是英国威廉希尔公司加大对科技企业应用研究扶持力度；文化旅游体育和传媒支出7.39亿元，下降9.6%，主要是南城县、崇仁县相关支出减少；社会保障和就业支出60.76亿元，增长4.2%；卫生健康支出62.28亿元，增长4.5%；节能环保支出23.11亿元，增长1.9%；城乡社区事务支出46.43亿元，下降5.8%，主要是东乡区2023年减少了对城市道路网及城市基础建设投入；农林水支出80.35亿元，增长10.8%，主要是各县区2023年增加了目标价格补贴；交通运输支出17.76亿元，增长6.3%；资源勘探信息等支出17.46亿元，下降43.8%，主要是高新区、宜黄县支持中小企业发展和管理支出减少；商业服务业等事务支出5.44亿元，增长15.5%，主要是东乡区加大对服务行业发展的扶持力度；金融支出0.12亿元，下降24.4%；自然资源海洋气象等支出5.37亿元，增长24.9%，主要是英国威廉希尔公司加大对气象防灾减灾、人工增雨作业建设投入；住房保障支出14.73亿元，增长30.9%，主要是市本级加大城乡社区住房保障力度；粮油物资储备支出2.20亿元，增长71.0%，主要是黎川县、乐安县粮油物资事务支出增加；灾害防治及应急管理支出4.60亿元，下降13.5%；债券付息和发行费用支出9.23亿元，增长5.6%；其他支出0.77亿元，下降50.4%。

2.政府性基金预算执行情况

全市政府性基金收入155.93亿元，下降19.7%，其中：国有土地使用权出让收入147.12亿元，下降20.8%，主要是受房地产市场不景气影响，土地成交量和成交价格大幅下降；政府性基金支出253.76亿元，下降11.1%。

3.国有资本经营预算执行情况

全市国有资本经营预算收入7.10亿元；全市国有资本经营预算支出7.10亿元，其中：调入一般公共预算6.62亿元。

4.社会保险基金预算执行情况

全市社会保险基金收入100.95亿元，增长6.9%；全市社会保险基金支出90.50亿元，增长5.1%；本年收支结余10.45亿元，年末滚存结余107.85亿元。

（二）市级预算执行情况

1.市本级预算执行情况

（1）一般公共预算执行情况

市本级一般公共预算收入23.73亿元，为年初预算的107.9%，增长12.4%。具体分项情况是：

①税收收入9.23亿元，为年初预算的102.6%，增长23.0%。其中：增值税3.47亿元，企业所得税0.97亿元，个人所得税0.37亿元，城市维护建设税0.76亿元，房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、环境保护税和资源税共计1.77亿元，车船税0.47亿元，契税1.43亿元。

②非税收入14.50亿元，为年初预算的111.5%，增长6.5％。其中：专项收入0.59亿元，行政事业性收费收入2.57亿元，罚没收入7.25亿元，国有资源（资产）有偿使用收入1.27亿元，捐赠收入、政府性住房基金收入和其他收入共计2.82亿元。

市本级一般公共预算支出90.31亿元，为年初预算的112.6%，下降0.5%。其中：一般公共服务支出3.96元，下降31.2％，主要是严格落实“过紧日子”要求，大力压减各行政事业单位的一般性支出；国防支出0.31亿元，增长29.1%，主要是保持国防支出合理稳定增长，促进国防实力和经济实力同步提升；公共安全支出5.95亿元，下降40.8％，主要是公安和法院相关支出减少；教育支出13.28亿元，增长32.1％，主要是按照现行标准发放在职人员奖金和退休人员奖金并增加教育口各类支出；科学技术支出2.02亿元，增长73.2％，主要是英国威廉希尔公司科技投入加大；文化旅游体育与传媒支出1.82亿元，下降7.3％；社会保障和就业支出5.57亿元，增长3.2％；卫生健康支出25.10亿元，增长4.5％；节能环保支出2.66亿元，增长21.8％；城乡社区支出6.32亿元，增长3.6%；农林水支出3.35亿元，增长13.9％，主要是大力实施农业立市战略，加大对“赣抚农品”区域性农产品品牌的打造力度；交通运输支出8.39亿元，与上年持平；资源勘探工业信息等支出0.61亿元，下降20.2%；商业服务业等支出0.53亿元，增长5.2%；金融支出0.02亿元，下降41.7%；自然资源海洋气象支出2.05亿元，增长77.1%，主要是英国威廉希尔公司积极保护和修复自然生态系统；住房保障支出4.28亿元，增长2.6%；粮油物资储备支出0.47亿元，增长3.1%；灾害防治及应急管理支出0.66亿元，下降60.8%，主要是2022年一般债务转贷收入安排支出增加6400万元，属于一次性增加因素；债务付息支出2.91亿元，增长1.3％。其他支出0.02亿元，下降97.5%，主要是规范功能科目，减少其他支出的使用。

（2）政府性基金预算执行情况

市本级政府性基金收入19.42亿元，增长21.1%，其中：国有土地使用权出让收入17.14亿元，增长27.1%。市本级政府性基金支出30.77亿元，增长19.2%。

（3）国有资本经营预算执行情况

市本级国有资本经营预算收入2.04亿元；市本级国有资本经营预算支出2.04亿元，其中：调入一般公共预算2亿元，结转下年支出0.04亿元。

（4）社会保险基金预算执行情况

市本级社会保险基金收入58.65亿元，增长2.2%。市本级社会保险基金支出55.03亿元，增长3.0%。本年收支结余3.62亿元，年末滚存结余62.42亿元。

（5）其他事项

为进一步提升预算执行效率，加快支出进度，提高财政资金效益，对部分未使用完的统筹经费收回，收回总金额为35052万元。调整用于当年急需使用的其他领域，安排化解隐性债务1.5亿元、社保缴费扩面3992万元、县区纪检监察转移支付3500万元、公安局业务支出1600万元、英国威廉希尔公司玉隆万寿宫三防建设工程尾款63万元等，全年实现收支平衡。

2.英国威廉希尔公司高新区预算执行情况

（1）一般公共预算执行情况

高新区一般公共预算收入13.51亿元，为年初预算的93.2%，增长4.5%。具体分项情况是：

①税收收入11.83亿元，为年初预算的91%，增长12.1%。其中：增值税3.72亿元，企业所得税2.50亿元，个人所得税0.25亿元，城市维护建设税0.87亿元，房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、环境保护税、资源税和车船税等共计2.81亿元，耕地占用税0.20亿元，契税1.49亿元。

②非税收入1.68亿元，为年初预算的112%，下降29.2%。其中：专项收入0.40亿元，行政事业性收费收入0.04亿元，国有资产有偿使用收入1.16亿元，罚没收入0.04亿元，政府住房基金收入0.03亿元。

高新区一般公共预算支出26.43亿元，为年初预算的64.3%，下降21.5%。其中：一般公共服务支出1.28亿元，增长4.8%；公共安全支出0.14亿元，增长24.3%；教育支出2.35亿元，增长8.1%；科学技术支出2.40亿元，增长13.1%；文化和体育传媒支出0.03亿元，增长124.6%；社会保障和就业支出0.96亿元，增长27.5%；卫生健康支出0.75亿元，增长14.1%；节能环保支出0.28亿元，增长14.3%；城乡社区支出1.61亿元，增长1.3%；农林水支出1.30亿元，增长15.2%；交通运输支出0.04亿元，下降68.3%，主要是车辆购置税支出减少；资源勘探信息等支出11.12亿元，下降46.0%，主要是财力不足安排扶持资金减少；商业服务业等事务支出2.51亿元，增长17.7%；住房保障支出0.97亿元，增长803.8%，主要是上级下达保障性安居工程增加；灾害防治及应急管理支出0.19亿元，增长33.5%；债务付息支出0.47亿元，下降1.6%。

（2）政府性基金预算执行情况

高新区政府性基金收入17.71亿元，下降52.6%，其中：国有土地出让收入16.71亿元，城市基础设施配套费收入0.17亿元，其他政府性基金专项债务对应项目专项收入0.83亿元。

高新区政府性基金支出10.79亿元，下降56.7%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出5.85亿元，棚户区改造专项债券收入安排的支出1.88亿元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出1.90亿元，债务付息等支出1.16亿元。

（3）国有资本经营预算执行情况

高新区国有资本经营预算收入0.15亿元，其中：利润收入0.14亿元，上级补助及上年结余收入0.01亿元。

高新区国有资本经营预算支出0.15亿元，其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出0.01亿元，调出资金0.14亿元。

（4）社会保险基金预算执行情况

高新区社会保险基金收入0.51亿元，高新区社会保险基金支出0.34亿元，当年收支结余0.17亿元，年末滚存结余1.13亿元。

3.东临新区预算执行情况

（1）一般公共预算执行情况

东临新区一般公共预算收入1.49亿元，为年初预算的96.8%，增长11.2%。具体分项情况是：

①税收收入1.03亿元，为年初预算的109.5%，增长27.9%。其中：增值税0.31亿元；企业所得税0.04亿元；个人所得税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、契税、环境保护税和资源税共计0.24亿元，耕地占用税0.45亿元。

②非税收入0.46亿元，为年初预算的76.9%，下降13.8%。其中：专项收入0.03亿元；行政事业性收费收入0.07亿元；罚没收入0.02亿元；国有资源（资产）有偿使用收入0.34亿元。

东临新区一般公共预算支出7.33亿元，为年初预算的126.4%，较上年增长3.8%。其中：一般公共服务支出1.02亿元，公共安全支出0.03亿元，教育支出1.52亿元，文化旅游体育与传媒支出0.09亿元，社会保障和就业支出1.13亿元，卫生健康支出0.6亿元，节能环保支出0.15亿元，城乡社区支出0.85亿元，农林水支出1.62亿元，交通运输支出0.08亿元，资源勘探信息等支出0.03亿元，自然资源海洋气象等支出0.08亿元，住房保障支出0.03亿元，灾害防治及应急管理支出0.06亿元，债务付息支出0.04亿元。

（2）政府性基金预算执行情况

东临新区政府性基金收入7.11亿元，增长6.7%，其中：国有土地使用权出让收入6.45亿元。政府性基金支出9.29亿元，下降36.2%。

（3）社会保险基金预算执行情况

东临新区社会保险基金收入1.03亿元，增长4.7%；社会保险基金支出0.86亿元，增长8.5%；当年收支结余0.17亿元，年末滚存结余1.47亿元。

2023年，时代之变愈发凸显，经济形势复杂多变，全市各级财政部门深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实“三新一高”发展要求，紧紧围绕稳增长、防风险、保稳定、惠民生等各项工作目标，强化工作举措，扎实推进各项工作开展，落实市五届人大三次会议作出的各项决议，加快推进英国威廉希尔公司高质量跨越式发展。

——挖潜增收，全力拓宽“聚财之道”。一是财政收入不断提升。全市一般公共预算收入完成141.64亿元，增长3.8%。二是跑项争资成效明显。全市共争取各项上级补助资金296.2亿元，其中：均衡性转移支付45亿元，县级基本财力保障机制奖补资金23.8亿元，新增留抵退税财力性补助3.6亿元，极大地提高了县（区）财力保障水平。今年成功申报财政部三个国家级示范项目，共获得中央7亿资金支持，此三个项目都是竞争性项目，英国威廉希尔公司均为全省唯一。三是争取地方政府新增债务限额173.69亿元，其中：新增一般债务限额（不含外债限额）27.56亿元、新增专项债务限额146.13亿元，投向各类重点领域、重点项目。四是盘活各类结余和存量资金，市本级目前已清理盘活存量资金等共计3.08亿元，统筹用于支持经济社会发展，保障了年底收支平衡。

——助企纾困，全面支持企业发展。一是助推工业创新发展。聚焦决战工业三年倍增，2023年预算安排市级工业创新发展专项资金9350万元。专项扶持资金用于奖励优势企业上台阶、企业智能化改造、创新平台建设与新产品开发。二是助推实体企业发展。运用多种财政金融工具为市场主体提供融资，2023年全市“财园信贷通”累计发放贷款46.3亿元，惠及企业862户次，“财农信贷通”累计为1.34万户新型农业经营主体发放贷款13.01亿元。2023年为各类企业新增融资担保金额53.94亿元。安排市级商贸发展专项资金925万元，预拨600万元春节期间汽车消费券，促进商贸物流降本增效。三是精准施策惠企惠人。建立惠企政策快速兑付机制，实现惠企政策兑现“非申即享”“即申即享”网上办。截至12月底，全市共兑现20.55亿元惠企资金，惠及企业3433户次。延续实施社保减负纾困政策。2023年全市阶段性降低失业保险费7967.39万元，延续执行失业保险保障扩围政策。

——节支保重，全心答好民生答卷。一是落实“过紧日子”思想。严控一般性支出和三公经费支出，并将2023年“过紧日子”情况纳入对部门（单位）和县（区）综合考评。加强对落实政府“过紧日子”情况的监督检查，推动建立“过紧日子”长效机制。强化三公经费监管，2023年全市三公经费支出14158.57万元，减幅为7.35%。二是保障基本民生支出。坚持把增进人民福祉作为预算工作的出发点和落脚点，牵头制定落实各项政策，按照部门职责分工将25项核心指标细化为91项具体措施，做到建设任务具体化、项目化、清单化。建立工作定期调度机制，定期对各项民生实事工程完成情况进行调度，对完成慢、开工晚的民生实事项目进行催办督办。2023年，全市民生支出达到447.5亿元，增长6%，占一般公共预算支出的比重达到83%，有力地保障了民生支出。

——防患化险，全线筑牢“安全屏障”。一是防范“三保”风险。把“三保”作为首要政治责任兜牢兜实，筑牢财政运行底盘。强化“三保”资金保障力度，2023年英国威廉希尔公司“三保”资金预算为233.1亿元，通过争取上级资金296.2亿元以及市级财力统筹安排7.7亿元县（区）补助资金等渠道，足额保障“三保”资金需求。加大“三保”监测力度，常态化线下督导。二是积极防范化解债务风险。通过规范政府投资行为、优先足额安排政府债务还本付息、动态监测债务风险水平等举措，确保债务偿还不出风险。截至2023年底，英国威廉希尔公司全口径债务率在全省各设区市处于较低水平，政府债务风险总体安全可控。

——提质增效，全域深化财政改革。一是深化预算绩效管理。落实事前绩效评估，做实事中绩效监控，严格绩效目标管理。二是加大重点领域财会监督力度。扎实开展地方财经纪律重点问题专项整治工作。组织开展减税降费、违规返还财政收入、地方政府债务等9个领域对下复查等有关工作。对检查发现问题督促单位限期整改，并依法依规进行行政处理，切实保障财政资金安全、维护财经秩序。三是加强直达资金管理。采取日常关注提醒、月度通报等方式对预警信息和问题线索进行督查督办，推动直达资金落地见效。2023年，全市直达资金总量123.06亿元，支出进度为94.5%。四是在全省率先建立政府采购投诉调解机制。推行“先调解后处理，调解与处理并行”的投诉处理机制，明确调解范围，规范工作流程，成功调解5起，有效化解矛盾纠纷，以调解促和谐积极打造“抚务周到”营商环境。五是推进预算管理一体化建设改革。持续推进建设进程，依托预算管理一体化体系完善预算全流程管理，在落实“三保”“惠企利民”“直达资金”等重点工作中发挥了积极的作用。

各位代表，过去的一年成绩来之不易，是英国威廉希尔公司、市政府正确领导、科学决策的结果，是市人大依法监督和市政协民主监督的结果，是全市上下凝心聚力、努力奋斗的结果。同时，我们也清醒地认识到，财政运行还面临一些挑战和问题，主要是财政平衡压力大、化解政府债务压力大、绩效成果运用有待提升等。对此，我们将高度重视，逐项研究，强化举措，切实加以解决。

二、2024年预算草案

2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好财政工作意义重大。2024年全市财政工作和预算编制的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻习近平总书记考察江西重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，紧密围绕党中央、国务院、省委、省政府和英国威廉希尔公司、市政府各项决策部署，积极的财政政策适度加力、提质增效，着力保障和改善民生，坚持党政机关过紧日子，大力优化财政支出结构，兜牢基层“三保”底线，全面提升防风险能力，深化预算管理制度改革，巩固提升零基预算改革成果，提高财政资金绩效，为持续唱响“一大品牌”、实施“六大战略”、推进“三大建设”提供坚实的财政保障，为谱写好中国式现代化英国威廉希尔公司篇章积极贡献财政力量。

（一）2024年预算编制主要原则

一是统筹兼顾。坚持量入为出、量力而行，科学合理测算收入预期，深入挖掘潜力，提升财政统筹保障能力。坚持以收定支、保重点、压一般，党政部门带头过紧日子，从严控制预算支出。加强财政承受能力评估应用，健全完善能增能减、有保有压的预算分配机制，确保预算安排与经济发展、财力状况相匹配，积极防范化解财政风险。

二是加强约束。牢固树立法治观念，严格按照《中华人民共和国预算法》编制预算，严格执行人大批准的预算，坚持先预算后支出，严控预算调整和调剂事项，严禁超预算、无预算安排支出或开展政府采购，从预算编制、预算执行与监督等各个环节，维护法律的权威性和制度的刚性约束力。

三是深化改革。全面落实《英国威廉希尔公司市关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》，加强一般公共预算与其他三本预算的统筹平衡，推进部门预算与行政事业资产管理、政府采购、政府综合财务报告有效衔接。以预算管理一体化数据质量考核为抓手，用信息化手段规范预算管理工作流程，实现对预算管理全流程的动态反映和业务规范的有效控制，切实提高预算管理水平。

四是严格监管。动态监管部门资金运行和公务消费行为，严格转移支付资金监管，严肃财经纪律，维护财经秩序。将绩效管理要求深度融入预算编制、执行、监督全过程，加强绩效结果运用，健全预算安排、资金拨付、政策制定和绩效管理结果挂钩的激励约束机制。

（二）全市预算草案

1.一般公共预算收支安排情况

2024年全市一般公共预算收入预期目标为147.30亿元，较上年执行数（下同）增长4.0%。加上上级补助收入、上年结余收入、动用预算稳定调节基金、调入资金、地方政府一般债务转贷收入，全市当年可用财力为501.81亿元。2024年全市一般公共预算支出安排501.81亿元，预算收支平衡。

2.政府性基金预算收支安排情况

2024年全市政府性基金预算收入263.0亿元；2024年全市政府性基金预算支出263.0亿元，其中：安排调入一般公共预算资金53亿元，预算收支平衡。

3.国有资本经营预算收支安排情况

2024年全市国有资本经营预算收入19.98亿元，加上上年结余0.05亿元、转移支付收入0.03亿元，国有资本经营预算收入总计20.05亿元。2024年全市国有资本经营预算支出安排20.05亿元，其中：调出资金20亿元，达到收支平衡。

4.社会保险基金预算收支安排情况

2024年全市社会保险基金收入105.99亿元，增长5.0%。2024年社会保险基金支出安排97.30亿元，增长7.5%，当年收支结余8.69亿元，滚存结余116.54亿元。

（三）市级预算草案

1.市本级预算草案

（1）一般公共预算收支安排情况

2024年市本级一般公共预算收入23.50亿元，下降1.0%。其中：税收收入预计9亿元，下降2.5%；非税收入预计14.5亿元，与上年持平。

一般公共预算收入23.50亿元，加上级补助收入、县区上解收入、上年结余收入、调入资金、动用预算稳定调节基金、地方政府一般债务转贷收入，市本级安排可用财力合计108.51亿元。相应一般公共预算支出安排108.51亿元，其中：市本级一般公共预算支出102.90亿元，补助县区转移性支出2.94亿元，上解支出1.18亿元，地方政府一般债券转贷支出1.5亿元。预算收支平衡。

2024年一般公共预算支出分项安排是：一般公共服务支出5.65亿元，国防支出0.28亿元，公共安全支出11.61亿元，教育支出13.42亿元，科学技术支出1.31亿元，文化旅游体育与传媒支出2.61亿元，社会保障和就业支出5.88亿元，卫生健康支出21.37亿元，节能环保支出5.38亿元，城乡社区支出8.05亿元，农林水支出9.18亿元，交通运输支出3.86亿元，资源勘探工业信息等支出1.51亿元，商业服务业等支出0.99亿元，金融支出0.04亿元，自然资源海洋气象等支出2.07亿元，住房保障支出2.10亿元，粮油物资储备支出0.04亿元，灾害防治及应急管理支出0.69亿元，债务付息及发行费支出2.98亿元，其他支出3.89亿元。

（2）政府性基金预算收支安排情况

2024年市本级政府性基金预算收入43.74亿元。2024年政府性基金预算支出43.74亿元，其中：安排调入一般公共预算资金0.30亿元，预算收支平衡。

（3）国有资本经营预算收支安排情况

2024年市本级国有资本经营预算收入6.11亿元。2024年市本级国有资本经营预算支出6.11亿元，其中：调入一般公共预算4.79亿元。预算收支平衡。

（4）社会保险基金预算收支安排情况

2024年市本级各项社保基金收入62.38亿元，增长6.4%。2024年市本级各项社会保险基金支出58.96亿元，增长7.1%。本年收支结余3.42亿元，年末滚存结余65.85亿元。

（5）新增债务限额安排情况

省财政厅提前下达英国威廉希尔公司2024年新增地方政府债务限额101.14亿元，其中一般债务15.69亿元（含外债限额0.8亿元）、专项债务85.45亿元，已纳入2024年预算。经认真审核，市本级新增债务限额安排6.31亿元，其中一般债务3.50亿元、专项债务2.81亿元，用于交通设施、供排水、城乡冷链物流设施、老旧小区改造等方面在建项目；除高新区新增债务限额4.24亿元、东临新区新增债务限额3.10亿元由市级转贷外，剩余新增债务限额87.49亿元由省级直接转贷至其他县（区）。

2.英国威廉希尔公司高新区预算草案

（1）一般公共预算收支安排情况

2024年高新区一般公共预算收入14.19亿元，增长5.0%。其中：税收收入预计13.59亿元，增长14.9%；非税收入预计0.60亿元，下降64.3%。

一般公共预算收入14.19亿元，加上级补助收入3.84亿元、上年结余资金2亿元、提前下达地方政府一般债务转贷收入0.6亿元、调入资金10.29亿元，动用预算稳定调节基金4亿元，全区当年可用财力为34.92亿元。相应一般公共预算支出安排34.92亿元，其中：一般公共预算支出31.93亿元，上解上级支出2.99亿元。预算收支平衡。

2024年一般公共预算支出分项安排是：一般公共服务支出1.84亿元，公共安全支出0.17亿元，教育支出3亿元，科学技术支出2.43亿元，文化和体育传媒支出0.01亿元，社会保障和就业支出1.14亿元，卫生健康支出0.51亿元，节能环保支出0.21亿元，城乡社区支出2.15亿元，农林水支出1.46亿元，交通运输支出0.01亿元，资源勘探信息等支出9.89亿元，商业服务业等事务支出6.33亿元，自然资源支出0.04亿元，住房保障支出0.92亿元，灾害防治及应急管理支出0.29亿元，债务付息与发行支出0.75亿元，其他支出（含预备费和年初预留）0.78亿元。

（2）政府性基金预算收支安排情况

2024年高新区政府性基金预算收入总计36.99亿元；2024年高新区政府性基金预算支出21.62亿元，上解支出5.87亿元，调入一般公共预算资金9.50亿元，政府性基金预算支出总计36.99亿元，预算收支平衡。

（3）国有资本经营预算收支安排情况

2024年高新区国有资本经营预算收入0.19亿元，加上提前下达上级转移支付收入及上年结余收入0.01亿元，国有资本经营预算收入总计0.20亿元。2024年高新区国有资本经营预算支出0.01亿元，调入一般公共预算资金0.19亿元，预算收支平衡。

（4）社会保险基金预算收支安排情况

2024年高新区社会保险基金收入0.62亿元，2024年高新区社会保险基金支出0.37亿元，当年收支结余0.25亿元，年末滚存结余1.38亿元。

（5）新增债务限额安排情况

市财政局转贷高新区提前下达2024年新增地方政府债务限额4.24亿元，其中：一般债务限额1.4亿元（含外债限额0.8亿元），专项债务限额2.84亿元。截至目前已发行债券1.52亿元全部纳入2024年区级预算，其中：一般债券0.6亿元，用于教育、产业园区基础设施等领域的项目；专项债券0.92亿元，用于棚户区改造项目。

3.东临新区预算草案

（1）一般公共预算收支安排情况

2024年东临新区一般公共预算收入安排1.60亿元，增长3.4%。其中：税收收入预计1.00亿元，增长5.9%；非税收入预计0.60亿元，下降0.5%。

一般公共预算收入1.60亿元，加上级转移性收入3.19亿元、调入资金1.92亿元、调入预算稳定调节基金0.30亿元、地方政府一般债务转贷收入0.10亿元，东临新区安排可用财力合计7.11亿元。相应一般公共预算支出安排7.11亿元，其中：一般公共预算支出7亿元、上解上级支出0.11亿元。预算收支平衡。

2024年一般公共预算支出分项安排是：一般公共服务支出1.24亿元，国防支出0.03亿元，公共安全支出0.04亿元，教育支出1.67亿元，文化旅游体育与传媒支出0.06亿元，社会保障和就业支出1.33亿元，卫生健康支出0.64亿元，节能环保支出0.01亿元，交通运输支出0.05亿元，城乡社区支出0.15亿元，农林水支出1.34亿元，资源勘探工业信息等支出0.26亿元，金融支出0.01亿元，自然资源海洋气象等支出0.01亿元，住房保障支出0.01亿元，灾害防治及应急管理支出0.03亿元，债务还本付息及发行费支出0.09亿元，预备费0.03亿元。

（2）政府性基金预算收支安排情况

2024年东临新区政府性基金预算收入10.01亿元；2024年东临新区政府性基金预算支出7.77亿元、上解支出0.38亿元、调入一般公共预算资金1.86亿元，政府性基金预算支出总计10.01亿元，预算收支平衡。

（3）社会保险基金预算收支安排情况

2024年东临新区社会保险基金收入1.16亿元，增长21.7%；2024年东临新区社会保险基金支出0.93亿元，增长10.0%。当年收支结余预算0.23亿元，年末滚存结余预算1.72亿元。

（4）国有资本经营预算安排情况

2024年东临新区国有资本经营预算收入0.07亿元，支出安排0.07亿元，其中调入一般公共预算0.07亿元，收支平衡。

（5）新增债务限额安排情况

市财政局转贷东临新区提前下达2024年新增地方政府债务限额3.1亿元，其中：一般债务限额0.1亿元，专项债务限额3亿元。已全部纳入2024年区级预算，其中：一般债券0.1亿元，用于东临公路改扩建（东临大桥-时代新城段）项目；专项债券3亿元，用于农业、教育等领域的项目。

需要说明的事项：

1.2024年全市到期地方政府债券63.01亿元，债券付息支出29.83亿元（不含2024年当年发行债券付息），拟多渠道筹集资金确保如期偿还。2023年末全市地方政府债务余额910.5亿元，控制在上级核定全市政府债务限额925.45亿元以内。

2.市本级预算稳定调节基金收支情况。2023年初规模14.06亿元，加上按规定补充预算稳定调节基金2.47亿元，减去2023年动用预算稳定调节基金8.2亿元，2023年预算稳定调节基金结余8.33亿元。2024年预算拟安排使用5.9亿元，累计结余2.43亿元。

3.按照《中华人民共和国预算法》及财政部有关文件精神，市财政进一步做好提前下达2024年转移支付工作。截至2月26日，市财政共收到提前下达转移支付资金233.8亿元，全部编入2024年预算，其中：提前下达县区2024年转移支付资金188亿元。

4.2024年市本级预算安排预备费1000万元。按照《中华人民共和国预算法》规定，主要用于突发事件处置及应急管理等领域不可预见的开支，包括疫情防控、灾害防治及应急管理等支出。

5.2024年市本级三公经费一般公共预算安排4644万元，较上年减少5.4%。

6.自2024预算年度开始至市人民代表大会批准市级预算前，市财政按《中华人民共和国预算法》规定安排了部分支出。截至2月26日，市级一般公共预算支出29.9亿元，主要包括基本支出及统筹项目中的人员经费支出。

（四）市本级重点支出保障情况

1.支持创新发展，助力经济高质量发展，安排12966万元。

（1）支持科技与工业创新发展，安排7931万元。其中：工业创新发展专项资金2500万元；科技发展经费873万元；英国威廉希尔公司市赣抚数智研究院经费300万元；政务大数据和云服务专项资金2958万元；人才发展专项1200万元；知识产权专利经费100万元等。

（2）支持产业发展、惠企纾困，安排2030万元。其中：财园信贷通市级风险补偿金100万元；市级商贸发展专项资金1230万元；招商引资专项资金500万元；跑项争资工作经费200万元。

（3）支持文化创新产业发展，安排3350万元。其中：文化创新强市经费1280万元；文旅专项经费1328万元；义务教育中小学爱国主义电影放映经费45万元等。

2.补齐民生短板，安排36143.27万元。

（1）支持教育优先发展，安排5938万元。其中：高校生均经费3800万元；义务教育保障机制配套经费500万元；非义务教育学生资助市级配套经费800万元；教育高质量发展专项经费100万元；体育事业发展经费738万元等。

（2）支持兜牢民生底线，安排8512万元。其中：实施积极的就业创业政策安排600万元；原市直国有改制企业部分困难职工实行临时社会救助3100万元；老工伤人员伤残待遇市级配套271万元；村书记、主任参加基本养老保险市级配套360万元；企业养老保险财政补助资金790万元；居家和社区养老服务专项经费1000万元；城镇脱贫解困专项经费90万元；临时救助资金100万元；城市居民最低生活保障配套1341万元；农村特困人员供养配套228万元；优惠人群乘车补贴200万元；自然灾害救助专项432万元。

（3）支持医疗保障和公共卫生安全，安排9775万元。其中：关破改职工医疗市级配套4437万元；城乡居民基本医疗保障市级配套2113万元；突发公共卫生事件应急处理专项经费500万元；市直改制企业困难职工参加医疗保险四档补助1422万元；离休干部及伤残军人医疗单独统筹1303万元。

（4）支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，安排11918.27万元。其中：财政衔接推进乡村振兴补助资金9130万元，主要用于财政衔接推进乡村振兴补助、新农村建设、村集体经济等；农业技术应用与公共服务10万元；第三次全国土壤普查经费150万元；水利专项资金2628.27万元。

3.支持提升公共服务水平，安排27560.06万元。

（1）支持提升城市功能品质，安排18523万元。其中：安排市政设施设备购置、管护与维修费1500万元；污水处理费4000万元；垃圾分类专项资金50万元；国省干线公路发展专项资金500万元；动车运营亏损补贴500万元；集体土地无房户安置补助专项11973万元。

（2）支持提升基层治理水平，安排6443.06万元。其中：安全可靠工程建设经费1772.56万元；市级基层党建经费752.5万元；乡镇机关工作人员绩效考核奖励资金市级配套3868万元；市长质量奖50万元。

（3）支持生态文明建设，安排2594万元。其中：生态环境能力提升专项2114万元；生态产品价值实现机制试点专项经费400万元；市水网规划编制费80万元。

4.防范风险还本付息支出，安排159165.5万元。

在一般公共预算中安排地方一般债券还本支出2万元、付息支出29516万元；新增专项债券付息支出17635万元；日元贷款城市防洪项目本金100万元、利息11.5万元、公共卫生项目本息20万元；债券发行服务等费用160万元。在土地基金预算中安排亚行及专项债券还本付息等支出90721万元、保障房贷款还本付息支出21000万元。

（五）2024年市住建局部门预算、市级水利专项资金安排情况

按照市人大常委会的要求，对2024年市住建局部门预算草案、市级水利专项资金安排进行重点审查。主要情况如下：

1.市住建局部门预算草案

英国威廉希尔公司市住建局有预算单位4个，包括局本级和3个所属二级预算单位。编制人数265人，实有人数（含退休人员）462人。部门收入预算8261.09万元，其中：财政拨款收入6406.16万元，非财政拨款收入（其他资金）10万元，上年结转结余收入1844.93万元。支出预算8261.09万元，其中：基本支出（人员和公用类）2522.9万元，项目支出（特定目标类）5728.19万元，其他资金支出10万元。

2.市级水利专项资金安排情况

2024年市本级安排水利专项资金2708.27万元，其中：（1）市本级廖坊水库及灌区维养资金150万元；（2）廖坊灌区二期工程运营维护费178.54万元；（3）廖坊灌区二期工程可用性服务费1108.85万元；（4）廖坊灌区二期工程还本付息支出128.88万元；（5）防汛抗旱项目经费200万元；（6）流域生态补偿上解850万元；（7）农村水价精准改革补贴资金12万元；（8）市水网编制规划费80万元。

三、扎实做好2024年各项财政工作

一是加强重点领域财政保障。加大产业发展支持力度。重点围绕英国威廉希尔公司、市政府确立的制造业重点产业链现代化建设“2416”行动计划，优先保障产业链链主企业和重点项目需求，精准施策，充分发挥财政资金杠杆撬动作用，不断强化产业链韧性。继续落实减税降费政策。抓好已出台减税降费政策的落实工作，纾解企业困难，全力为企业发展解难题、增动能。加大助企纾困力度。继续加大“财园信贷通”“财农信贷通”“过桥贷款”、融资担保等财政金融工具使用，努力为企业解决好融资难问题。发挥财政资金撬动作用，疏解企业流动性困难，以创新方式推动各项助企政策切实释放红利。

二是加大财源建设力度。在财源培植上下功夫。重点支持工业创新高质量发展，促进以新能源汽车及零部件产业和有色金属精深加工两个产业为核心，新能源新材料、电子信息、医药、绿色农林产品深加工产业体系发展，积极培植财源，增强财政增收可持续能力。在税收征管上下功夫。优化升级综合治税信息平台，将涉税信息实时共享给税务部门，加强部门联动，加大征管力度，做到应收尽收，应缴尽缴。在跑项争资上下功夫。加大对政策的研判，抓牢政策机遇，主动与相关部门对接，积极向上沟通汇报，争取支持，力争更多的项目资金投入英国威廉希尔公司。

三是支持民生事业发展。统筹资金保障。科学统筹安排财政资金，集中财力保障医疗、卫生、教育、养老等民生领域资金投入，做好民生资金保障。加强跟踪调度。建立定期通报机制，对进度滞后项目进行重点指导，积极协调解决项目推进过程中遇到实际困难和问题，推动各部门落实责任，确保全市民生实事项目有序推进。坚持量力而行。保障基本民生，不擅自提高保障标准，扩大保障范围。全力抓好各项民生实事，不断增强群众的幸福感和获得感。

四是提升财政治理水平。深化零基预算改革。强化各级资金统筹，推进支出标准体系建设，合理设定专项资金，强化绩效管理结果运用，更好发挥零基预算在预算管理中的基础作用。健全预算管理制度。结合预算管理一体化规范要求，规范预算项目管理，科学谋划，动态储备，讲求绩效，强化应用，有效发挥项目在部门预算管理中的基础支撑作用。完善行政事业资产管理。进一步完善管理体制，严格落实行政事业单位办公设备配置标准，积极盘活国有资产资源，提高闲置资产的使用效益，实现对行政事业资产有效监管。深化预算绩效管理。改进完善事前评估审核，进一步完善事前绩效评估的适用范围、工作程序以及结果应用，提高资金使用效能。强化绩效评价提升质效，进一步规范评价办法，完善绩效评价标准和方法，并强化结果运用，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。

五是强化风险防范能力。防范“三保”风险。做实“三保”财力来源，加强对各县（区）“三保”预算审核力度，建立“三保”专户熔断机制，对“三保”专户余额动态跟踪，优先保障“三保”专户余额在合理区间，兜牢基层“三保”底线，确保财政平稳运行。防范债务风险。加快对债务底数全面摸排，甄别今明两年存在的债务风险。用足、用活、用透一揽子化债方案，缓释债务风险。全面盘活市县国有资源资产中的可变现资产，针对各类债务逐笔制定化债计划，全力确保英国威廉希尔公司全口径债务率控制在200%以内，各类债务风险不出现“爆雷”。进一步加强财会监督。出台英国威廉希尔公司进一步加强财会监督工作的实施方案，提出务实举措，落实责任分工。积极推动财会监督与纪检监察监督贯通协调，探索形成纪检监察机关与财政部门协作配合工作机制，加强情况通报和线索移送。

各位代表，做好2024年的财政工作，任务艰巨，责任重大。我们要更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记考察江西重要讲话精神，在英国威廉希尔公司、市政府坚强领导下，在人大、政协监督指导下，认真贯彻落实本次大会通过的各项决议，坚定信心，敢勇当先，积极作为，充分发挥财政职能作用，高标准高质量做好财政各项工作，为英国威廉希尔公司奋力推进中国式现代化新实践作出积极贡献。