目    录

第一部分  英国威廉希尔公司市文化艺术发展中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 英国威廉希尔公司市文化艺术发展中心概况

一、单位主要职责

（一）负责全市非物质文化遗产的传承、保护及英国威廉希尔公司戏曲的研究、人才培养等工作。

（二）负责全市政治性、宣传性等大型文化活动的节目创意、创排，参加全省举办的各类专业艺术比赛。

（三）提供公共文化艺术服务，安排、指导全市举办的各种公益性公共文化艺术活动，并提供设备和技术保障服务。

（四）对英国威廉希尔公司文化艺术的发展进行调查研究，配合主管单位拟定英国威廉希尔公司文化艺术发展思路及规划。

二、机构设置及人员情况

本单位设立4个内设机构，分别是：办公室、艺术创作部、公共文化部、综合技术部。

本单位年末在职人员52人（含离岗创业1人），离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员36人（其中：长期聘用人员18人、2017级委托培养地方戏曲班毕业生18人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人；遗属人员1人。

第二部分  2023年度单位决算表

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计1415.7万元，其中年初结转和结余0.01万元，比上年增加0.01万元，增长100%；使用非财政拨款结余和专用结余0万元，比上年增加0万元，增长0%；本年收入合计1415.69万元，比上年增加276.02万元，增长24.22%，主要原因：1.本年月度专项绩效纳入五险一金缴费基数，单位配套资金增加；2.追加20名2017级戏曲班专业人才2022年9月及2023全年工资及社保经费；3.追加在职人员晋薪晋档及事业招录2人相关工资福利等；4.2018级委托培养地方戏曲班学生跟团学习项目资金上年末财政收回，本年重新追加；5.年中追加2019级委托培养地方戏曲班学生跟团学习、公共文化服务体系建设专项、文化人才专项等项目资金。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1412.69万元，占99.79%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3万元，占0.21%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计1415.7万元，其中本年支出合计1413.58万元，比上年增加273.92万元，增长24.04%，主要原因：1.本年月度专项绩效纳入社保、年金、医保、工伤及失业缴费基数，单位配套资金支出增加；2.20名2017级戏曲班专业人才2022年9月及2023全年工资及社保支出增加，上年无；3.2018级委托培养地方戏曲班学生跟团学习项目资金上年末财政收回，本年重新下达支出增加；结余分配0万元，比上年增加0万元，增长0%；年末结转和结余2.12万元，比上年增加2.11万元，增长211%，主要原因：湖南省花鼓戏保护传承中心转第三届全国花鼓戏优秀剧目展演演出补助结余资金。

本年支出的具体构成：基本支出1026.98万元，占72.65%；项目支出386.6万元，占27.35%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出　　0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数888.49万元，决算数1412.69万元，完成年初预算的158.99%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数684.96万元，决算数1197.46万元，完成年初预算的174.82%。预决算差异主要原因：1.增加20名2017级戏曲班专业人才2022年9月及2023全年工资及社保经费支出，上年无；2.增加月度专项绩效20%差额部分、在职人员年度考核绩效支出；3.年中增加2018及2019级委托培养地方戏曲班学生跟团学习、公共文化服务体系建设专项、文化人才专项等项目支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数115.94万元，决算数130.87万元，完成年初预算的112.88%。预决算差异主要原因：本年月度专项绩效纳入五险一金缴费基数，增加单位部分配套支出。

（三）卫生健康支出年初预算数27.67万元，决算数24.44万元，完成年初预算的88.33%。预决算差异主要原因：我中心单位性质为差额拨款事业单位，未缴纳公务员医疗补助费用。

（四）住房保障支出年初预算数59.92万元，决算数59.92万元，完成年初预算的100%，预决算无差异。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1026.98万元，其中：

（一）工资福利支出941.57万元，比上年增加93.31万元，增长11%，主要原因：增加20名2017级戏曲班专业人才2022年9月及2023全年工资及社保经费支出，上年无；本年月度专项绩效纳入五险一金缴费，单位配套部分支出相应增加。

（二）商品和服务支出14.41万元，比上年增加5.05万元，增长53.95%，主要原因：项目经费不足，工会缴费、邮电费、差旅费等在公用经费支出中列支。

（三）对个人和家庭补助支出70.29万元，比上年增加21.71万元，增长44.69%，主要原因：上年1-4月退休人员月度专项绩效发放资金为工资指标垫付，后财政进行清算，造成本年奖励金科目较上年增加。

（四）资本性支出0.72万元，比上年减少1.78万元，下降71.2%，主要原因：落实过紧日子要求，减少办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数3.5万元，决算数2.71万元，完成全年预算的77.43%；决算数比上年减少0.29万元，下降9.67%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，完成全年预算的0%，主要原因：无支出。决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因：无支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数3万元，决算数2.71万元，其中：

公务用车购置全年预算数0万元，决算数0万元，完成全年预算的0%，主要原因：无支出。决算数比上年增加0万元，增长0%,主要原因：无支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数3万元，决算数2.71万元，完成全年预算的90.33%，主要原因：节约支出。决算数比上年减少0.19万元，下降6.55%，主要原因：本年油卡充值费用较上年减少。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量1辆。

（三）公务接待费全年预算数0.5万元，决算数0万元，完成全年预算的0%，主要原因：无接待支出。决算数比上年减少0.1万元，下降100%,主要原因：无支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：无支出。

其中：外事接待费决算数0万元，决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因：无支出。全年外事接待0批，累计接待0人次，主要是：无支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出0万元，决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额135.71万元，其中：政府采购货物支出0.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出135万元。授予中小企业合同金额135.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额135.71万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0　　辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于大中型载客汽车（演职人员送戏下乡专用）。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金421.03万元，占项目支出总额的108.9%。其中，4个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，3个项目评价结果为“中”，1个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位8个项目支出绩效自评表如下：

1.2018级委托培养地方表演班及器乐班学生跟团学习项目全年预算82.813万元，全年执行数82.813万元，预算执行率100%，综合评分为100分。主要用于特聘请一系列导演、技术、形体、毯技、唱念、乐队指导、乐队指挥、打击乐设计等专业老师现场授课，针对2018级学生们各自的特点因材施教，让学生们的表演能力及舞台表现力得到锻炼和提升，支持学生挑大梁、当主角，确保学有所成、学有所用，不断壮大文化人才队伍，使地方戏曲得以继续传承和发展。

2.2019级委托培养地方戏曲班学生跟团学习项目全年预算82万元，全年执行数45.65万元，预算执行率55.67%，综合评分为73分。该项目为期2年，主要用于特聘请导演、技术、形体、毯技、唱念、乐队指导、乐队指挥、打击乐设计等专业老师现场授课，针对2019级学生们各自的特点因材施教，让学生们的表演能力及舞台表现力得到锻炼和提升，支持学生挑大梁、当主角，确保学有所成、学有所用，不断壮大文化人才队伍，使地方戏曲得以继续传承和发展。

3.2023年文化艺术发展中心年度考核绩效奖项目全年预算93.84万元，全年执行数93.837万元，预算执行率100%，综合评分为100分。主要用于发放职工年度考核绩效，以职工平时考核为基础，对干职工的个人考勤纪律、履职尽责、获奖情况、政治品德、廉洁自律、服从单位工作安排等方面进行综合评价打分，按分值排序，确定绩效考核等级。

4.2023年文化人才专项项目全年预算4万元，全年执行数0.154万元，预算执行率3.84%，综合评分为77分。该项目为期2年，主要用于单位下派人才下乡帮扶授课往返差旅费，进一步帮助县文化馆演职人员提升业务水平，丰富广大群众业余生活，让基层社会群众的文化素养得到提升和进步。

5.2023年中央和省级公共文化服务体系建设专项资金项目全年预算50万元，全年执行数25.76万元，预算执行率51.52%，综合评分为40分。该项目为期2年，主要用于创排一个红色题材英国威廉希尔公司采茶小戏、一个弘扬英国威廉希尔公司地方文化特色的傩舞、4个文艺轻骑兵进基层演出活动节目。

6.编办核批20名聘用人员工资及社保项目年初预算95.88万元，全年执行数89.29万元，预算执行率93.13%，综合评分为96.31分。主要用于发放长期聘用人员全年工资、年度考核奖及社保缴费，稳定演职人员、留住文艺人才队伍，为广大人民提供公共文化艺术服务。

7.专项工作经费项目年初预算10万元，全年预算数9.5万元，全年执行数9.5万元，预算执行率100%，综合评分为97.5分。主要用于缴纳工会经费、发放年度考核优秀工作者奖金及慰问费，保障职工基本工会福利，弥补单位经费不足。

8.其他资金全年预算3万元，全年执行数0.893万元，预算执行率29.78%，综合评分为74分。主要用于参加全国花鼓戏优秀剧目展演演职人员往返湖南长沙吃住行。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：反映由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：反映事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）其他收入：反映除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”和“附属单位上缴收入”规定范围以外的各项收入。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

二、支出科目

（一）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

艺术表演团体：反映文化及其他部门主管的剧院（团）

等艺术表演团体的支出。

其他文化和旅游支出：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

文化产业发展专项支出：反映支持文化产业发展专项支出。

其他文化旅游体育与传媒支出：反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

对机关事业单位职业年金的补助：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障

部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

英国威廉希尔公司市文化艺术发展中心

2024年9月20日

英国威廉希尔公司市文化艺术发展中心2023年决算公开表.xlsx市文化艺术发展中心2023年8个项目绩效自评表.xlsx